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张掖公路局开展财务风险管控自查

2019-02-20 17:57来源:财务资产管理科作者:张勤德

为进一步发挥财务部门在单位内部控制中的头雁效应和表率作用,持续提升财务部门各岗位精细化管理水平,日前,张掖公路局组织各单位财务部门开展了风险管控自查工作。

在自查中,各单位财务部门紧紧围绕《行政事业单位内部控制规范》,以编报2018年内部控制报告为契机,重点对财务部门工作机制风险、关键岗位风险、关键岗位人员风险、会计系统风险、信息系统风险进行了排查。同时,各岗位工作人员结合本人业务工作实际,着重就收支业务风险、资产管理风险等方面进行了排查。在自查工作完成后,各单位形成了风险管控自查报告。

下一步,该局将通过采用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、会计控制、预算控制、单据控制和信息公开等方法,切实提升财务部门内部控制水平,保障单位各项经济活动规范开展。